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中共宿州市紀委2017年部門決算及“三公”經費公開說明

發布時間:2018-09-27 10:36



中共宿州市紀委2017年部門決算及“三公”經費公開說明
















2018年9月



目錄


中共宿州市紀委2017年部門決算

第一部分 中共宿州市紀委概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 中共宿州市紀委2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

中共宿州市紀委2017年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

附表:中共宿州市紀委2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況表

中共宿州市紀委2017年部門決算情況


第一部分中共宿州市紀委概況

一、部門職責

中共宿州市紀委與宿州市監察局合署辦公,在省紀委、省監察廳和市委、市政府的領導下,履行黨的紀律檢查和政府行政監察職責。其主要職責:   (一)主管黨的紀律檢查工作;負責貫徹落實省委、省紀委和市委關于加強黨風廉政建設的決定,維護黨的章程和其他黨內法規,檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況;按照規定對市級領導班子黨員負責同志實行黨章規定范圍內的監督;協助市委、市政府落實黨風廉政建設責任。(二)主管全市行政監察工作;負責貫徹落實省政府、省監察廳和市委、市政府有關行政監察工作的決定;負責對市政府各部門及其國家公務員和各縣區人民政府及其負責人執法、廉政、效能情況進行監察,組織協調、檢查指導政務公開工作和糾正損害群眾利益的不正之風工作。(三)負責檢查并處理市直各部門、各單位,各縣區黨的組織和市管黨員領導干部違反黨的章程及其他黨內法規的案件,決定或取消對涉案黨員的處分;受理黨員的控告和申訴,必要時直接查處下級黨的紀律檢查機關管轄范圍內比較重要或復雜的案件。(四)負責調查處理市政府各部門及其國家公務員、市政府各部門任命的其他人員以及縣區人民政府及其負責人違反國家政策、法律法規以及違反政紀的行為;受理對行政監察對象違反行政紀律行為的控告、檢舉;受理行政監察對象不服政紀處分的申訴。(五)負責省委、省政府和市委、市政府關于政風建設及糾正部門和行業不正之風工作指示、規定的貫徹落實:組織開展全市政風建設、糾正部門和行業不正之風工作及經濟發展環境等專項治理;查處政風建設及糾正行政部門和行業不正之風工作中發現的違紀違規問題。(六)協調組織反腐敗抓源頭治理工作。(七)負責作出關于維護黨紀政紀的決定,制定黨風黨紀和廉政教育規劃,配合有關部門做好黨的紀律檢查工作和行政監察工作的方針、政策和法律法規的宣傳工作,對黨員及國家工作人員進行遵紀守法、為政清廉的教育;組織和指導全市紀檢、監察干部的培訓工作。(八)負責對全市黨的紀檢工作和行政監察工作的政策研究及有關問題的調查研究;擬定全市黨風廉政建設的有關政策規定。(九)對全市各級政府和市政府各部門制定的有關政策規范性文件情況進行調查研究,對其違反國家法律法規和有損國家利益的條款,提出修改建議;變更或撤銷下級監察機關不適當的決定和規定。(十)會同市直各部門黨組(黨委)和各縣區黨委、政府,做好紀檢監察干部的管理工作;審核縣區紀委領導班子和監察局領導干部人選;負責市紀委、市監察局派駐市直各部門紀檢組、監察室主要負責人的提名、考察,并提出調整、交流和任免意見;審核市直有關單位內設紀檢、監察機構主要負責人人選。(十一)負責對干部選拔任用工作及黨政干部的監督檢查。(十二)承辦省紀委、省監察廳和市委、市政府交辦的其他工作。


二、機構設置

從決算單位構成看,中共宿州市紀委2017年度部門決算包括:部門本級決算和所屬事業單位決算,與預算比較,無變化。

納入中共宿州市紀委2017年度部門決算編制范圍的單位共1個,詳細情況見下表:

序號

單位名稱

1

中共宿州市紀委本級


第二部分中共宿州市紀委2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收、支總計2,407.6萬元。與2016年相比,收、支總計各減少684.52萬元,下降22.14%,主要原因:一是厲行節約、精簡支出;二是2016年政府采購款項已付清,2017年度無政府采購計劃。

二、收入決算情況說明

本年收入合計2,162.9萬元,其中:財政撥款收入2,162.9萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計2,231.41萬元,其中:基本支出1,279.36萬元,占57.33%;項目支出952.06萬元,占42.67%;經營支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收、支總計2,407.6萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各減少684.13萬元,下降22.14%,主要原因:一是厲行節約、精簡支出;二是2016年政府采購款項已付清,2017年度無政府采購計劃。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款收入2,162.9萬元,占本年收入的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款收入增加600.47萬元,增長38.43%。主要原因是增人增資。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出2,231.41萬元,占本年支出的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出減少615.61萬元,下降21.62%。主要原因:一是厲行節約、精簡支出;二是2016年政府采購款項已付清,2017年度無政府采購計劃。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2017年一般公共預算財政撥款支出2,231.41萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出2,124.85萬元,占95.22%;文化體育與傳媒(類)支出15萬元,占0.67%;社會保障和就業(類)支出1.66萬元,占0.07%;住房保障(類)支出54.12萬元,占2.43%;醫療衛生與計劃生育(類)35.78,占1.61%。

(四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1278.05萬元,支出決算為2,231.41萬元,完成年初預算的174.6%。決算數大于預算數的主要原因:當年發生了臨時性未列入年初預算的支出。其中:基本支出1,279.36萬元,占57.33%;項目支出952.06萬元,占42.67%。具體情況如下:

1.一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)行政運行(項)。年初預算為607.05萬元,支出決算為891.56萬元,完成年初預算的146.88%,決算數大于預算數的主要原因是增人增資。

2.一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為485萬元,支出決算為458.3萬元,完成年初預算的94.49%,決算數小于預算數的主要原因是減少支出。

3. 一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)其他紀檢監察事務支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為775萬元,支出決算比年初預算多775萬元,決算數大于預算數的主要原因是該項支出未列入年初預算。

4.文化體育與傳媒(類)文化(款)其他文化支出(項),年初預算為0萬元,支出決算為15萬元,支出決算比年初預算多15萬元。決算數大于預算數的主要原因是文化強市資金支出。

5.社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對失業保險基金的補助(項)。年初預算為0.31萬元,支出決算為0.31萬元,完成年初預算的100%,收支一致。

6.社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對生育保險基金的補助(項)。年初預算為1.35萬元,支出決算為1.35萬元,完成年初預算的100%,收支一致。

7.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款) 行政單位醫療(項)。年初預算為35.78萬元,支出決算為35.78萬元,完成年初預算的100%,收支一致。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為40.47萬元,支出決算為40.47,完成年初預算的100%,收支一致。

9. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為13.65萬元,支出決算為13.65萬元,完成年初預算的100%,收支一致。

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出1,279.36萬元,其中人員經費847.44萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、退休費、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼;公用經費431.92萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置等。

七、2017年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

中共宿州市紀委沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2017年度,中共宿州市紀委機關運行經費支出431.92萬元,比2016年減少1,474.15萬元,下降77.34%,主要原因是2017年度大幅度減少工程款和采購款項的支出。

(二)政府采購支出情況。

2017年度,中共宿州市紀委政府采購支出總額382.3萬元,其中:政府采購貨物支出24.49萬元,政府采購工程支出357.81萬元,政府采購服務支出0萬元。未授予小微企業合同。

(三)國有資產占有使用情況。

截至2017年12月31日,中共宿州市紀委共有車輛4輛,其中:一般執法執勤用車4輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬以上專用設備0臺(套)。
   (四)關于2017年度預算績效情況說明

2017年度,宿州市紀律檢查委員未編制預算績效目標。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

五、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入:指事業單位除財政補助收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

九、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金。

十、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

十一、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
    十三、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十四、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十五、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。




中共宿州市紀委2017年一般公共預算財政

撥款“三公”經費支出決算情況說明


一、2017年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:萬元

項  目

預 算 數

決 算 數

合  計

 72.5

 37.06

因公出國(境)費

 0

 0

公務接待費

 30

 1.19

公務用車購置及運行費

 42.5

 35.87

  其中:公務用車運行維護費

 42.5

 35.87

       公務用車購置

 0

 0


二、2017年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明

中共宿州市紀委2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為72.5萬元,支出決算為37.06元,完成預算的51.12%,決算數小于預算數的主要原因是黨政機關厲行節約,嚴格控制三公經費支出。為全面反映“三公”經費支出,本次公布的“三公”經費決算為部門匯總數,包含部門本級和所屬單位。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明

中共宿州市紀委2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算1.19萬元,占3.21%,公務用車購置及運行費支出決算35.87萬元,占96.79%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元,與2016年度決算相比,未發生變化。連續兩年無因公出國(境)費支出。

2.公務接待費支出1.19萬元, 與2016年度決算相比,減少0.49萬元,下降29.17%,下降的原因是嚴格控制公務接待,接待活動減少。2017年中共宿州市紀委國內公務接待共13批次(其中外事接待0批次),120人次(其中外事接待0人次)。主要是用于紀委本級接待上級領導及相關地市來人接待。經費使用貫徹黨中央“八項規定”和省委省政府30條等要求,嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《宿州市市直機關公務接待管理暫行辦法》(宿財行〔2015〕4號)相關規定。

3.公務用車購置及運行費支出35.87萬元,與2016年度決算相比,減少0.07萬元,下降0.19%,下降的原因是嚴格控制公務用車運行維護費用支出,加強對保留執法執勤車輛管理,控制車輛相關費用支出。2017年沒有安排公務用車購置費,全部為公務用車運行維護費,包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出,主要用于紀委保留執法執勤車輛保障機關辦案人員出行。2017年底,中共宿州市紀委機關及所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。

聯系方式:中共宿州市紀委政務公開電子郵箱:[email protected]。   

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