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宿州市紀委監委2018年部門預算

發布時間:2018-02-05 10:57

宿州市紀委監委2018年部門預算














2018年2月


2018年部門預算公開目錄

第一部分部門概況

一、主要職責

二、部門預算單位構成

三、2018年度主要工作任務


第二部分2018年部門預算情況說明

一、2018年收支預算總體情況

二、2018年收入預算情況

三、2018年支出預算情況

四、2018年財政撥款收支預算總體情況

五、2018年一般公共預算支出情況

六、2018年一般公共預算基本支出情況

七、2018年政府性基金預算財政撥款情況

八、2018年部門國有資本經營預算情況

九、2018年部門“三公”經費預算情況

十、其他重要事項的情況說明

十一、名詞解釋


第三部分2018年部門預算表

1. 2018年部門收支預算總表

2. 2018年部門收入預算總表

3. 2018年部門支出預算總表

4. 2018年部門財政撥款收支預算總表

5. 2018年部門一般公共預算支出預算表

6. 2018年部門一般公共預算基本支出預算表

7.2018年部門政府性基金預算收支預算表

8. 2018年部門國有資本經營預算收支預算表

9. 2018年部門“三公”經費預算表


第四部分2018年部門預算補充說明

一、2018年一般公共預算財政撥款規模變化情況

二、其他重要事項的情況說明

(一)績效目標設置情況













宿州市紀委監委2018年部門預算


第一部分部門概況

一、主要職責

中共宿州市紀律檢查委員會與宿州市監察委員會合署辦公(以下簡稱宿州市紀委監委),在省紀委監委和市委、市政府的領導下,履行黨的紀律檢查和政府行政監察職責。其主要職責:(一)主管黨的紀律檢查工作;負責貫徹落實省委、省紀委和市委關于加強黨風廉政建設的決定,維護黨的章程和其他黨內法規,檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況;按照規定對市級領導班子黨員負責同志實行黨章規定范圍內的監督;協助市委、市政府落實黨風廉政建設責任。(二)主管全市行政監察工作;負責貫徹落實省政府、省監察委和市委、市政府有關行政監察工作的決定;負責對市政府各部門及其國家公務員和各縣區人民政府及其負責人執法、廉政、效能情況進行監察,組織協調、檢查指導政務公開工作和糾正損害群眾利益的不正之風工作。(三)負責檢查并處理市直各部門、各單位,各縣區黨的組織和市管黨員領導干部違反黨的章程及其他黨內法規的案件,決定或取消對涉案黨員的處分;受理黨員的控告和申訴,必要時直接查處下級黨的紀律檢查機關管轄范圍內比較重要或復雜的案件。(四)負責調查處理市政府各部門及其國家公務員、市政府各部門任命的其他人員以及縣區人民政府及其負責人違反國家政策、法律法規以及違反政紀的行為;受理對行政監察對象違反行政紀律行為的控告、檢舉;受理行政監察對象不服政紀處分的申訴。(五)負責省委、省政府和市委、市政府關于政風建設及糾正部門和行業不正之風工作指示、規定的貫徹落實:組織開展全市政風建設、糾正部門和行業不正之風工作及經濟發展環境等專項治理;查處政風建設及糾正行政部門和行業不正之風工作中發現的違紀違規問題。(六)協調組織反腐敗抓源頭治理工作。(七)負責作出關于維護黨紀政紀的決定,制定黨風黨紀和廉政教育規劃,配合有關部門做好黨的紀律檢查工作和行政監察工作的方針、政策和法律法規的宣傳工作,對黨員及國家工作人員進行遵紀守法、為政清廉的教育;組織和指導全市紀檢、監察干部的培訓工作。(八)負責對全市黨的紀檢工作和行政監察工作的政策研究及有關問題的調查研究;擬定全市黨風廉政建設的有關政策規定。(九)對全市各級政府和市政府各部門制定的有關政策規范性文件情況進行調查研究,對其違反國家法律法規和有損國家利益的條款,提出修改建議;變更或撤銷下級監察機關不適當的決定和規定。(十)會同市直各部門黨組(黨委)和各縣區黨委、政府,做好紀檢監察干部的管理工作;審核縣區紀委領導班子和監察委領導干部人選;負責市紀委、市監察委派駐市直各部門紀檢組、監察室主要負責人的提名、考察,并提出調整、交流和任免意見;審核市直有關單位內設紀檢、監察機構主要負責人人選。(十一)負責對干部選拔任用工作及黨政干部的監督檢查。(十二)承辦省紀委、省監察委和市委、市政府交辦的其他工作。

二、部門預算單位構成

2018年度部門預算包括市本級預算和所屬事業單位預算,納入部門預算編制范圍的單位共2個,具體情況見下表。

序號

單位名稱

單位性質

1

宿州市紀委監委本級

行政單位

2

宿州市黨風廉政建設教育中心

財政全額撥款事業單位

三、2018年度主要工作任務

2018年主要工作任務是:1. 堅持把黨的政治建設擺在首位,旗幟鮮明講政治。2. 堅持不懈深化改革,不斷完善黨和國家監督體系。3. 堅持拓展落實中央八項規定精神成果,持續改進作風。4. 堅持發現問題形成震懾,深化巡察監督派駐監督。5. 堅持紀律建設不動搖,為全面從嚴治黨提供保障。6. 堅持深化標本兼治,鞏固發展反腐敗壓倒性態勢。7. 堅持以人民為中心,堅決懲治群眾身邊的腐敗問題。

第二部分2018年部門預算情況說明

一、2018年收支預算總體情況

按照綜合預算管理的原則,宿州市紀委監委所有收入和支出均納入部門預算管理。宿州市紀委監委2018年收支總預算1910.34萬元,支出包括:一般公共服務、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出等。

二、2018年收入預算情況

宿州市紀委監委2018年收入預算1910.34萬元,其中:一般公共預算撥款收入1342.34萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、納入專戶管理政府非稅收入0萬元、其他收入400萬元、上年結余168萬元。

三、2018年支出預算情況

宿州市紀委監委2018年支出預算1910.34萬元,其中:基本支出695.34萬元,占36.4%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出1215萬元,占63.6%,主要用于黨風廉政建設教育中心托管費、水電費、辦案人員伙食費、辦案經費、全市黨員干部培訓及宣傳經費、市委巡察辦巡察費用等支出。

四、2018年財政撥款收支預算總體情況

宿州市紀委監委2018年財政撥款收支預算1510.34萬元。收入來自本年經常收入預算撥款1330.34萬元、國庫管理非稅收入12萬元,政府性基金預算撥款0萬元、上年結轉168萬元。支出包括:一般公共服務支出1318.01萬元,占87.3%;社會保障和就業支出69.5萬元,占4.6%;醫療衛生支出37.66萬元,占2.5%;住房保障支出85.17萬元,占5.6%。

五、2018年一般公共預算支出情況

宿州市紀委監委2018年一般公共預算財政撥款1510.34萬元,其中:一般公共服務支出1318.01萬元,占87.3%;社會保障和就業支出69.5萬元,占4.6%;醫療衛生支出37.66萬元,占2.5%;住房保障支出85.17萬元,占5.6%。具體情況如下:

(一)“一般公共服務支出”2018年支出1318.01萬元,比2017年減少59.04萬元,下降4.3%,減少原因主要是專項經費減少,三公經費下調。其中,“行政運行”預算650.01萬元,主要用于紀委監委機關及黨風廉政建設教育中心運行日常辦公支出;“一般行政管理事務”預算668萬元,主要用于紀委監委機關辦案差旅、維修維護、郵電印刷等費用支出。

(二)“社會保障和就業支出”2018年支出69.5萬元,比2017年減少26.6萬元,下降27.7%,減少原因主要是紀委監委機關退休人員工資移交到機關事業單位養老保險管理中心管理代發。其中,“機關事業單位基本養老保險繳費支出”預算68.14萬元,主要用于紀委監委機關在職人員代扣代繳的養老保險支出; “財政對生育保險基金的補助”預算1.36萬元,主要用于紀委監委機關在職人員生育保險費用支出。

(三)“醫療衛生與計劃生育支出” 2018年支出37.66萬元,比2017年增加1.88萬元,增長5.3%,增長原因主要是人員調入。其中:“行政單位醫療”預算28.58萬元,主要用于機關及所屬參公預算單位醫療保障方面的支出;“公務員醫療補助”預算9.08萬元,主要用于公務員醫療補助的支出。

(四)“住房保障支出”2018年支出85.17萬元,比2017年增加1.05萬元,增長1.2%,增長原因主要是人員調入。其中:“住房公積金”預算70.88萬元,主要用于機關及所屬預算單位按照國家政策規定為職工繳納的住房公積金的支出;“提租補貼”預算14.29萬元,主要用于機關及所屬預算單位按照國家政策規定為職工繳納的提租補貼的支出。

六、2018年一般公共預算基本支出情況

宿州市紀委監委2018年一般公共預算基本支出695.34萬元,其中:工資福利支出588.91萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、  其他社會保障繳費、住房公積金。商品和服務支出104.03萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用。對個人和家庭的補助2.4萬元,主要包括:退休費。

七、2018年政府性基金預算財政撥款情況

宿州市紀委監委2018年政府性基金預算撥款收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元。

八、2018年國有資本經營預算情況

宿州市紀委監委2018年國有資本經營預算撥款收入0萬元,國有資本經營預算撥款支出0萬元。

九、2018年部門“三公”經費預算情況

宿州市紀委監委2018年度“三公”經費支出預算為86萬元,比上年預算多0.5萬元。主要原因是公務接待費及公務用車運行維護費減少。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元,比上年預算相同。主要原因是本單位今年無因公出國(境)計劃。

(二)公務接待費支出31萬元,比上年預算減少2萬元。主要原因是貫徹落實中央八項規定精神減少公務接待。

(三)公務用車購置及運行費支出55萬元,比上年預算增加2.5萬元,主要原因是紀委監委機關與上年相比增加一輛執法執勤車輛編制,導致費用增加。其中公務用車購置支出0萬元,比上年預算相同,主要原因是本單位今年無公務車輛購置計劃;公務用車運行費55萬元,比上年預算增加2.5萬元,主要原因是執法執勤車輛編制與上年相比增加一輛,運行及維護費用增加。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。

宿州市紀委監委2018年機關運行經費財政撥款預算104.03萬元,主要用于保障單位運行、購買貨物和服務。

(二)政府采購情況。

2018年宿州市紀委監委政府采購預算總額0萬元。其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

(三)國有資產占用使用情況。

宿州市紀委監委共有車輛4輛,單位價值200萬元以上的大型設備0臺。

2018年部門預算安排公務用車購置費0萬元,安排購置單位價值200萬元以上大型設備0萬元。

十一、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指財政當年撥付的一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款資金。

(二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(四)機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。


第三部分宿州市紀委監委2018年部門預算表

1. 宿州市紀委監委2018年部門收支預算總表

2. 宿州市紀委監委2018年部門收入預算總表

3. 宿州市紀委監委2018年部門支出預算總表

4. 宿州市紀委監委2018年部門財政撥款收支預算總表

5. 宿州市紀委監委2018年部門一般公共預算支出預算表

6. 宿州市紀委監委2018年部門一般公共預算基本支出預算表

7.宿州市紀委監委2018年部門政府性基金預算收支預算表

8. 宿州市紀委監委2018年部門國有資本經營預算收支預算表

9. 宿州市紀委監委2018年部門“三公”經費預算表


附件:宿州市紀委監委2018年部門預算表

第四部分宿州市紀委監委2018年部門預算補充說明

一、2018年一般公共預算財政撥款規模變化情況

宿州市紀委監委2018年一般公共預算財政撥款1510.34萬元,比2017年一般公共預算財政撥款減少82.71萬元,減少5.19%,減少原因主要是取消政民連線項目支出。

二、其他重要事項的情況說明

(一)績效目標設置情況

宿州市紀委監委2018年無批復績效目標項目。

附件:http://img.ahjjjc.gov.cn/uploadfiles/341300/file/20190202105911_84694.xls



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